按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，提升醫(yī)院內(nèi)部管理水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保障醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)醫(yī)院建立健全權(quán)責(zé)清晰、制衡有力、運(yùn)行有效、監(jiān)督到位的內(nèi)部控制體系，形成風(fēng)清氣正的的干事環(huán)境，我院開展了2024年度內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)審計(jì)。此次評(píng)估工作全面覆蓋醫(yī)院運(yùn)營管理各環(huán)節(jié)，對醫(yī)院內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性、內(nèi)部控制運(yùn)行有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為醫(yī)院穩(wěn)健運(yùn)行筑牢堅(jiān)實(shí)防線。
通過開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)院運(yùn)行管理，建立完善醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)管控長效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政，進(jìn)一步推進(jìn)清廉醫(yī)院建設(shè)。
通過現(xiàn)場調(diào)研，逐一走訪醫(yī)院各職能部門，對重點(diǎn)崗位、高風(fēng)險(xiǎn)關(guān)健崗位人員進(jìn)行訪談，對醫(yī)院的內(nèi)部控制建設(shè)情況及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
通過組織培訓(xùn)，全院干部職工對內(nèi)部控制的重要性有了更深刻的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了干部職工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，為醫(yī)院營造良好的行業(yè)行風(fēng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
通過審計(jì)，全面梳理我院目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出切實(shí)可行的優(yōu)化措施，完善內(nèi)部控制體系建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)管理能力，確保內(nèi)部控制覆蓋各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，并推動(dòng)有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)政策制度內(nèi)化為內(nèi)部控制制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，建立長效機(jī)制，達(dá)到有效防范舞弊，提高資源配置和使用效益。
