為進一步加強醫(yī)院審計工作和內(nèi)控管理，防范風險，推進黨風廉政建設(shè)，我院近期擬向社會購買審計服務(wù)，委托具有審計資質(zhì)的第三方機構(gòu)，對我院2017年財務(wù)報告等項目進行審計，現(xiàn)對本項目組織采購，歡迎具備相應(yīng)資質(zhì)和服務(wù)能力的供應(yīng)商參加。
一、項目名稱
遂寧市第一人民醫(yī)院2018年審計服務(wù)項目
二、審計內(nèi)容及要求
(一)醫(yī)院2017年度財務(wù)報告審計
審計重點和范圍：對2017年財務(wù)報表、會計憑證、有關(guān)實物的審查，復(fù)核會計報表是否真實、完整;核對報表數(shù)據(jù)與對應(yīng)的賬戶余額、發(fā)生額是否一致，是否做到賬賬、賬實、賬表相符;審查財務(wù)報表、會計核算是否遵循《會計法》《醫(yī)院會計制度》;審查、分析有關(guān)財務(wù)指標，是否符合相關(guān)規(guī)定。
審計時間：6-7月，7月底前出具審計報告
(二)內(nèi)部控制管理審計
審計重點和范圍：對醫(yī)院和各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)及實施情況進行審計。重點審計醫(yī)院是否建立經(jīng)濟活動風險評估機制并定期開展風險評估，是否在單位層面和業(yè)務(wù)層面開展內(nèi)部控制。審查各部門內(nèi)部管理制度、內(nèi)部控制制度的建立和完善情況;各部門管理流程合理性、效益性、安全性、全面性，是否建立內(nèi)部制約措施;各部門執(zhí)行制度及內(nèi)部監(jiān)管情況，是否開展內(nèi)部控制自我評價和風險防控。
審計時間：8月-9月，9月底之前出具審計報告。
(三)財政專項資金審計
審計重點和范圍：對2017年度財政撥款進行審計，必要時可以追溯到以前年度。審計有關(guān)財政撥款批文，醫(yī)院財政專項資金財務(wù)管理及制度建設(shè);財政撥款項目的確定及預(yù)算、采購實施情況，工程項目的招投標情況;有關(guān)合同及執(zhí)行情況，標的驗收情況;工程項目竣工決算、審計情況;進行財政資金使用效益進行分析、評價。審計金額550萬余。
審計時間：7-8月，8月底之前出具審計報告。
(四)基建審計
審計重點和范圍：對2017年以來每一項基本建設(shè)、裝飾裝修、維修維護項目進行審計。項目立項申請、論證、立項、審批、預(yù)算情況;招投標情況、工程量清單;合同管理、項目實施、驗收、結(jié)算等情況。審計項目9個、審計金額380萬余。
審計時間：全年，根據(jù)相關(guān)部門提供項目工程，即報即審,根據(jù)實際審計工程量計算審計費。
(五)后勤外包服務(wù)審計。
審計重點和范圍：對醫(yī)院正在合作的合作對象在合同期內(nèi)的合同履行情況進行審計。重點對病房用品洗滌、衛(wèi)生保潔、安保、綠化、水電運行、空調(diào)、電梯維修保養(yǎng)、車輛運行管理情況;外包服務(wù)招標、合同簽訂情況;相關(guān)服務(wù)公司是否具有相應(yīng)資質(zhì);合同履行及工程考核、評價、付款情況。必要時可以延伸到以前年度。審計金額400萬元左右。
審計時間：9-10月，10月底之前出具審計報告。
三、供應(yīng)商應(yīng)具備的條件及需遞交的資料
(一)應(yīng)具備的條件
1、具有獨立履行民事責任的主體資格;
2、遵守國家法律法規(guī)，具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德;
3、獨立投標人或聯(lián)合投標人必須同時具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書、工程造價咨詢企業(yè)乙級及以上資質(zhì)證書和充足的人力資源配置，滿足醫(yī)院審計需求;
4、熟悉《醫(yī)院財務(wù)制度》《醫(yī)院會計制度》《內(nèi)部審計準則》及相關(guān)法律法規(guī)政策;
5、了解醫(yī)療有關(guān)法律法規(guī)及黨風廉政方面規(guī)章制度;
6、接受醫(yī)院內(nèi)部審計及有關(guān)部門的監(jiān)督、考核和質(zhì)量檢查;
7、在規(guī)定的時間內(nèi)完成審計工作;
8、在前三年內(nèi)，無違法違紀情況;
9、符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情況。
(二)需遞交的資料
1、響應(yīng)函;
2、廉潔承諾書;
3、項目報價單(每項審計報價和總價報價單);
4、供應(yīng)商的資格證明文件復(fù)印件(營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證明等);
5、派出的本項目審計組符合要求相關(guān)證明材料;
6、本項目審計實施方案;
7、本單位法人對業(yè)務(wù)代表的授權(quán)委托書(包含授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期限、業(yè)務(wù)員聯(lián)系電話、電子郵箱信息)、業(yè)務(wù)代表的身份證復(fù)印件;
8、提交近3年內(nèi)不少于3家類似審計項目業(yè)績合同書復(fù)印件。
備注：以上資料均需加蓋單位公章。
(三)資料要求及其他事項提醒
1、請供應(yīng)商根據(jù)以上目錄按順序裝訂成冊，一式三份裝袋密封后加蓋單位公章，資料的規(guī)范性作為采購的依據(jù)之一。
2、本項目接受聯(lián)合報名。
2.1兩個以上供應(yīng)商可以組成一個聯(lián)合體響應(yīng)報名。以聯(lián)合體形式參加報名的，聯(lián)合體各方均應(yīng)當符合《政府采購法》第二十二條第一款規(guī)定的條件。采購人根據(jù)采購項目的特殊要求規(guī)定投標人特定條件的，聯(lián)合體各方中至少應(yīng)當有一方符合采購人規(guī)定的特定條件。
2.2聯(lián)合體各方之間應(yīng)當簽訂聯(lián)合體協(xié)議，明確約定聯(lián)合體各方承擔的工作和相應(yīng)的責任。聯(lián)合體參與報名的，應(yīng)在響應(yīng)文件中提供聯(lián)合體協(xié)議原件。
2.3 聯(lián)合體應(yīng)當確定其中一個單位為響應(yīng)采購的全權(quán)代表，負責參加采購的一切事務(wù)。
2.4 聯(lián)合體各方應(yīng)當共同與采購人簽訂采購合同，就采購合同約定的事項對采購人承擔連帶責任。
2.5聯(lián)合體中有同類資質(zhì)的供應(yīng)商按照聯(lián)合體分工承擔相同工作的，將按照資質(zhì)等級較低的供應(yīng)商確定資質(zhì)等級。
2.6以聯(lián)合體形式參加采購活動的，聯(lián)合體各方不得再單獨參加或者與其他供應(yīng)商另外組成聯(lián)合體參加同一合同項下的采購活動。
3、所有供應(yīng)商進行不低于2輪的報價和磋商。
4、如院內(nèi)采購會采購項目總價高于政府采購限價，此次采購會僅作為市場調(diào)查和信息征集，醫(yī)院按政府采購相關(guān)政策和程序執(zhí)行采購。
四、報名時間：即日起至院內(nèi)采購會之前，逾期遞交資料不予受理。
五、采購時間及地點：2018年6月5下午3點30分，遂寧市第一人民醫(yī)院采購科(油房街22號門診樓7樓)
聯(lián)系人：范老師咨詢聯(lián)系電話：0825-2213572
監(jiān)督部門：監(jiān)察室
特此公告
遂寧市第一人民醫(yī)院采購科
2018年5月29日
