我院擬對內(nèi)部控制風(fēng)險評估服務(wù)項目進行采購。歡迎具備合格資質(zhì)、有服務(wù)保障能力的服務(wù)商參加�，F(xiàn)就相關(guān)事項公告如下。
一、項目名稱
內(nèi)部控制風(fēng)險評估服務(wù)項目
二、項目限價
采購限價7萬元
三、項目概況：
服務(wù)內(nèi)容
按照《衛(wèi)生健康衛(wèi)業(yè)內(nèi)部審計基本指引》《進一步加強衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計工作的若干意見》《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》的要求提供：
1.內(nèi)部控制風(fēng)險評估方案，包括單位層面和業(yè)務(wù)層面，并結(jié)合醫(yī)院基本情況和現(xiàn)有制度，全面、系統(tǒng)和客觀地識別、分析醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動存在的風(fēng)險，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度及風(fēng)險應(yīng)對策略，出具風(fēng)險評估報告，作為醫(yī)院繼續(xù)完善內(nèi)部控制的依據(jù)。
提供專業(yè)指導(dǎo)進一步完善醫(yī)院內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，完善適合我院的內(nèi)控體系架構(gòu)，確保覆蓋我院內(nèi)部管理的各個階段、各個業(yè)務(wù)，對醫(yī)院經(jīng)營活動風(fēng)險進行有效防范和管控，為醫(yī)院合規(guī)經(jīng)營、資產(chǎn)安全和信息真實提供有效保障，形成適合我院的《醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告》初稿，經(jīng)醫(yī)院審核充分認可存在的風(fēng)險問題后，形成適合我院的《醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告》終稿。需安排專人到我院開展內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)一次不得少于半天時間，風(fēng)險評估現(xiàn)場座談?wù){(diào)研一次，不得少于兩天時間。
2、風(fēng)險評估報告具體業(yè)務(wù)須包括預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、采購管理、科研項目和臨床試驗項目管理、教學(xué)管理、互聯(lián)網(wǎng)診療管理、醫(yī)聯(lián)體管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、藥品管理、信息系統(tǒng)管理、內(nèi)控評價與監(jiān)督等以及經(jīng)濟活動必要的管理環(huán)節(jié)，全面、系統(tǒng)、客觀地識別、分析醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動存在的風(fēng)險，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度及風(fēng)險應(yīng)對策略。
3、成果交付要求：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，開展醫(yī)院內(nèi)部控制評價工作，編制醫(yī)院內(nèi)部控制評價工作方案，形成符合醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告。報告需要提供蓋章紙質(zhì)版2分，蓋章電子版一份。
技術(shù)要求
1、有能夠滿足醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評估及評價的專業(yè)人員以及應(yīng)具備的專業(yè)能力，項目負責(zé)人有“醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)、評價”方面的從業(yè)經(jīng)驗，項目人員須在最近5年(2018年-2023年)內(nèi)承擔(dān)過醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評價工作。
2、具備健全的內(nèi)部管理制度。
3、團隊人員須具備國家注冊會計師、高級會計師或高級經(jīng)濟師資格。
4、提供相關(guān)的業(yè)績，包括但不限項目人員在醫(yī)院系統(tǒng)講授內(nèi)部控制課程的經(jīng)驗，提供相關(guān)的佐證。
5、參加政府采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，法律法規(guī)規(guī)定的其他條件，
服務(wù)要求(人員配置、專業(yè)設(shè)備、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等)
1、提供擬任本項目負責(zé)人(項目負責(zé)人的基本要求，如從事內(nèi)控建設(shè)項目的時間、為醫(yī)院提供過內(nèi)控課程培訓(xùn)等)資料介紹和參與過的醫(yī)院內(nèi)控項目;
2、提供擬投入本項目的人員及分工情況;提供具體的工作計劃和時間安排;提供詳細實施方案及預(yù)期取得的工作成果;(項目人員為醫(yī)院提供過內(nèi)控課程培訓(xùn)、風(fēng)險評估的經(jīng)歷);
3、提供兩年內(nèi)不限次電話咨詢服務(wù)。
其他要求
1、本次工作成果由我院享有。
2、所必需的設(shè)備和材料，由供應(yīng)商自行根據(jù)項目需求提供。
3、服務(wù)期限
從合同簽訂之日起到完成初稿，需在30個工作日內(nèi)完成;初稿到定稿，需在15個工作日內(nèi)完成。
四、供應(yīng)商應(yīng)具備的條件：
1、具有獨立履行民事責(zé)任的主體資格;
2、遵守國家法律法規(guī)，具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德;
3、具有履行合同的能力;
4、所供產(chǎn)品符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
5、符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策要求;
五、參加報名的供應(yīng)商應(yīng)遞交的資料
1、響應(yīng)函;
2、廉潔承諾函;
3、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
4、報價表(包含項目單價);
5、企業(yè)法人對業(yè)務(wù)代表的授權(quán)委托書(包含授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期限、業(yè)務(wù)員聯(lián)系電話、電子郵箱信息)、簽字并蓋章、法人身份證復(fù)印件、業(yè)務(wù)代表的身份證復(fù)印件;
6、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(含副本)復(fù)印件;
7、國家法律法規(guī)和行業(yè)要求應(yīng)具備的相關(guān)資質(zhì)資料，提供操作人員的證書。
六、遞交資料要求及其他事項提醒
1、以上所有資料均需加蓋單位公章;
2、響應(yīng)公司根據(jù)以上目錄按順序裝訂成冊(三份)，裝袋密封后加蓋單位公章。
七、采購方式
1、采用院內(nèi)磋商談判的采購方式進行采購;
2、如供應(yīng)商報價超過預(yù)算價格或政府采購限價，采購會僅作為市場調(diào)查和信息征集，醫(yī)院按政府采購相關(guān)政策和程序執(zhí)行采購。
八、報名及遞交資料時間
1、報名時間：即日起至2024年06月21日18：00點前，逾期不予受理。
2、報名方式：供應(yīng)商需將報名基本信息(項目名稱+供應(yīng)商名稱+聯(lián)系人+手機號碼)發(fā)送至醫(yī)院采購科郵箱2803814277@qq.com，資料于項目采購會時提交。未到現(xiàn)場視為放棄。
九、采購會時間和地點
時間：具體時間采購郵箱另行通知
地點：遂寧市第一人民醫(yī)院采購科(問陶路2號)
采購科聯(lián)系人：嚴老師 聯(lián)系電話：0825-2213572
咨詢時間：08：00-12：00 15：00-18：00
